【差旅费报销单怎么填写】在日常工作中，员工因公出差后，通常需要填写“差旅费报销单”来申请相关费用的报销。正确填写该表格不仅能提高报销效率，还能避免因信息不全或格式错误导致的退单问题。以下是对差旅费报销单填写方法的总结，并附有详细表格示例。
一、填写前的准备
在填写差旅费报销单之前，建议先准备好以下资料：
- 出差审批单（如有）
- 交通票据（如车票、机票、高铁票等）
- 住宿发票
- 餐饮发票
- 其他相关费用凭证（如市内交通、会议费等）
确保所有票据齐全、有效，且与实际出差情况相符。
二、填写内容要点
1. 基本信息
- 姓名：填写本人姓名
- 部门：所属部门名称
- 职位：所在职位
- 报销日期：填写提交报销的日期
2. 出差信息
- 出差时间：起止日期
- 出差地点：前往城市或地区
- 出差事由：简要说明出差目的（如参加会议、客户拜访等）
3. 费用明细
- 交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用
- 住宿费：酒店发票金额
- 餐费：每日餐饮费用及总金额
- 其他费用：如通讯费、快递费、市内交通费等
4. 合计金额
- 总计报销金额需准确计算，确保与所附票据一致
5. 备注说明
- 如有特殊情况（如未保留发票、超出标准等），可在此处说明
6. 签字与审批
- 报销人签字
- 直属领导审批意见及签字
- 财务审核人员签字
三、差旅费报销单填写示例（表格形式）
| 项目 | 内容说明 |
| 姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 职位 | 市场专员 |
| 报销日期 | 2025年4月5日 |
| 出差时间 | 2025年3月28日—2025年4月1日 |
| 出差地点 | 北京 |
| 出差事由 | 参加行业展会 |
| 交通费 | 机票往返共计1200元 |
| 住宿费 | 酒店住宿3晚，共1500元 |
| 餐费 | 每日餐费200元，共1000元 |
| 其他费用 | 市内交通费300元 |
| 合计金额 | 4000元 |
| 备注 | 无 |
| 报销人签字 | 张三 |
| 部门负责人签字 | 李经理 |
| 财务审核签字 | 王财务 |
四、注意事项
- 所有票据必须为正式发票，不能使用收据或非正规票据。
- 报销金额不得超过公司规定的差旅标准。
- 若涉及外币支出，需提供汇率证明或换算依据。
- 填写时应使用清晰、工整的字体，避免涂改。
通过以上步骤和表格示例，可以更高效、规范地完成差旅费报销单的填写工作。在实际操作中，不同公司可能有具体要求，建议提前了解本单位的相关规定。
